采购入库的流程介绍,手把手教你怎么入库!
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采购入库的流程介绍,手把手教你怎么入库!

2021-08-10 18:55:27   来源:互联网
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  一、采购入库操作流程

  应付模块中有一个采购订单界面,采购部在签订采购合同后,在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容,包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等,然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核,并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据,其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单,并打印出来。一个采购订单可以分数次入库,即可以多次生成入库单,但当数量超过订单限制时,系统将会报警,并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。仓库验收入库后在入库单上签字,将财务联和采购联交采购员,并在系统中确认过帐,这时入库材料就进入了材料子系统了,公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后,采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后,在系统中生成入库凭证。

采购入库

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  二、手把手教你怎么做好采购入库

  1、使用来肯云商做示例,其实所有进销存软件使用步骤都相差无几,主要看软件操作是否简单方便。点击【进销存模块】——点击【采购管理】——点击【采购订单】

  2、 添加/选择供应商。此处只做演示,你可以根据需要添加更多供应商相关信息

  3、选择/设置仓库。

  4、 选择经手人。系统默认为账户本人,若有明确的职能分工,管理者在系统设置中添加职员信息即可。(【系统设置】——【职员部门】——【新增职员】)

  5、 添加采购商品信息。如果以往并没有同款商品信息设置,此处需要到起始页导入商品信息(【起始页】——【导入/添加商品】——【新增商品】——输入商品信息)。

  6、 最后点击【提交】,再由审核人进行审核(本步骤需要确定系统是否有开账)。确定开账后,就完善其他财务信息。点击记账,制单完成,采购入库单历史可见。

采购入库

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  三、怎么生成采购入库单?

  1.仓储部门人员登录企业应用平台,点击业务工作,供应链,库存管理。

  2.点击入库业务,采购入库单,打开采购入库单窗口。

  3.点击生单,采购到货单,打开查询条件选择采购到货单列表。

  4.打开到货单生单列表,选择相应的到货单生单表头,点击确定按钮。

  5.系统自动生成采购入库单,选择仓库为原材料,点击保存。

  上面的内容就是小编为大家介绍的采购入库的流程内容。学会入库管理,才能更好地控制公司的成本和资产管理。

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